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百草堂咨询案例报道

发布日期:2015-12-31来源:编辑:浏览次数:1782 次

全面预算管理思想引领百草堂战略转型

相信柳州在大多数人的印象中都是一个重工业、交通枢纽城市,在广西,旅行者们青睐的是桂林的如画山水,可是这次小编跟着中国连锁培训网首席顾问贾卒教授一起去了柳州百草堂药业,见识到柳州百里柳江美丽夜景的同时,也见识到了百草堂人认真拼搏的事业精神。

柳州百草堂药业有限公司是美国上市公司,在转制后的十几年的发展中一直在探索企业的转型。在2013年10月,一次贾教授的《全面预算管理与绩效管控》公开课上,百草堂药业的唐总终于找到了方向。那次也是小编与唐总第一次见面,唐总谦谦君子的形象给小编留下了深刻的印象。当时唐总正式同中国连锁培训网签订了《全面预算管理与绩效管控》咨询项目,现在已经是贾教授为百草堂进行预算落地辅导的第三个年头了。如今,全面预算管理思想引领百草堂战略转型,确保绩效落地,也是水到渠成的事情。

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2014年年底贾卒教授与百草堂的续签合同又到期了,于是唐总主动跟贾教授提出再次续签,合同的再次续签,意味着唐总以及百草堂上上下下对贾教授辅导的满意度非常之高。2015年1月12日,小编跟着贾教授一起来到了广西百草堂药业,首先受到的是项目经理钟经理的热情款待,从接我们到去养生馆吃饭,再到送往酒店入住,真是热情周到,同时也可以看出百草堂对贾教授的尊敬。
此次来百草堂主要的目的是贾教授辅导其召开2014年年度总结大会,以及2015年1月份的经营业绩考评会。说实在的小编所在公司也是每月必开经营业绩考评会,所以对于考评会的流程可谓熟门熟路。

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图为百草堂高层召开总结大会,主要是回顾2014年百草堂的成长与变化,规划2015年的总体计划。唐总首先在会议上发言表示:2015年是百草堂稳健发展的一年,全面预算是我们的最大支撑和后盾,去年公司在贾教授的带领下实施全面预算的落地项目,但是去年是边学边做,而且贾教授和唐总的主要精力都放在抓营销管理层面,所以预算管控的后台系统—财务和人力资源等管理系统还比较薄弱。今年将不同于去年,公司将专心把预算落实到位,狠抓公司职能管理层面,强化财务和人力资源等管理系统将绩效管控到位。

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贾教授通过财务经理上报的财务报表及差异分析报表指出:在市场普遍低迷下滑的背景下,通过去年一年的努力,百草堂在任务落实的基础上,营业额整体较去年还提升了几千万,说明我们的绩效激励政策是非常有效的,完成这样的指标需要很强大的执行力,而我们的团队做到了,今年我们要继续保持这样的势头,将百草堂做大,开拓更宽阔的市场、完成更好的业绩。

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贾教授从三个方面为百草堂做了2015年度全面预算指标达成规划,说明今年重点将放在财务绩效和人员绩效上。第一:去年重点放在了经营层面,但是光有经营没有管理,企业是无法长久持续下去的。所以今年我们要用财务指导业绩,通过每月经营业绩考评会,公司高层聚焦讨论交流存在的问题,提出应对方案及解决办法。第二:经营业绩考核要更有计划、更有效,去年我们统一了模板,但是深度不够,今年就要开始深耕细作了,在与下级达成考核标准后,严格执行上级考评下级的管理制度。第三,瞄准预算及工作计划,每月抓达成率,通过绩效考核聚焦预算,以预算为核心,达成我们今年的业绩指标。

唐总与贾教授总结发言后就是各分部经理汇报发言,总部财务汇报了12月份集团指标完成情况以及各版块指标完成情况。贾老师分析指出,指标完成表显示了每个公司老总做的事情,它显示老总做了什么,认真做报表就可以了解下级情况,知道需要解决的问题,也可以判断出影响效益差异的主要原因。

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唐总在总结中指出:全面预算,首先是我们高层人员都必须要认真对待,我们怎么写的就要怎么做,要与目标一致,高层带头做好,缩小预算差异,下面才更有执行力。全面预算不仅仅是做完交差。预算是灯塔,是指引我们前进的指标,它是一套很科学、可实现的管理方式,虽然目前有困难,但经过一段时间运作,成功是没问题的,大家要有信心2015年百草堂会更好, “全面预算,没有完成时,只有进行时”。

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14日是医药连锁的大区经理高层会议。贾老师发言表示今年上半年的主要工作是聚焦单品盈利以及单店盈利的整改,打造黄金单品。连锁体系中盈利做好必需连锁总部的财务密切配合,只要我们聚焦单品,让财务支撑分析,今年很快就可以达到年度目标。

唐总也指出:今年百草堂的主要任务是把总部及职能部门的机构、职责及管理职能发挥起来,连锁企业总部是指挥部门,总部统一管理,才是真正的连锁。其中财务是管理的核心,财务的核心是资金管理,财务不但要做好报表、核算,还要深入企业管理,为管理企业提供数据支持。全面预算是明确我们的工作目标,正如贾教授所讲的是企业的灯塔。绩效考核指标是找出我们的主要

工作任务,领导是把关和审核,KPI是要真正花时间、落实、完善的,不仅仅是给领导看。经过去年一年,大家在理论、操作、程序上都熟悉了,今年就要狠抓到实践上,要脚踏实地,一步一个脚印的把全面预算落实下去。预算就是我们的目标,执行过程中遇到问题,也必须想办法克服,同时这也是自己成长的有效方式。今年百草堂的总体战略是——全力打造黄金单品和中医馆。我们现在的单品中有些已经显示出一定规模,但是我们没有全力去营销策划,所以未树立起品牌效应,今年我们就要重点打造营销势头很好的单品,进行营销策划,打造成黄金单品。以前,中医馆是粗放式管理,没有品牌策划,即使这样营业效果也很不错,那么今年我们就要开始标准化管理,进行营销策划,这样可以迅速的让我们中医馆成长壮大起来。只有建立起连锁的基础管理,才能提升未来的竞争力。

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图为产品生产部门的KPI指标考核打分以及下月考核标准的确认。虽然已经有过一年的基础,但是在讨论考核标准过程中,还是有员工提出异议,不服上级的考核分数,原来是有的员工对考核标准不理解。面对这样的情况贾教授同唐总一起认真分析该项目的考核标准可实施性,并最终给出考核分数。会后贾教授与唐总以及项目经理交流时说道:正是要这样激烈的讨论,才体现出员工的认真性,预算下沉过程会遇到许多的问题,正是需要专家持续辅导和提出解决的办法,实干的人提出的问题才是真正要解决的问题,敢于发现问题提出才有执行的动力。员工于竞争中合作,于合作中成长,企业才能培养出真正的实干人才。

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通过15号上午贾教授对百草堂财务报表以及预算差异报表的分析,唐总及各部门经理纷纷表示恍然大悟,以前那些数字和小数点在他们眼里就是死的数字,没有实际意义。经贾教授一分析,原来真的是会看的看门道,不会看的什么也看不到。门店的经营执行状况,销售管理水平,管理者的管理水平都可以从营销总额、毛利与利润中看得一清二楚。哪里有问题,哪里有错误,谁做了事,谁没有做事,都可以一一对照,绝对忽悠不了人,差异分析报表就是照妖镜,面面俱到一清二楚,所以公司老总及领导要学会看财务报表以及差异分析报表。

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岁末年初企业的重点就是抓好全面预算管理,财务工作人员都是预算管理的幕后英雄,但是财务人员一定要以企业绩效为核心、掌控公司的整体运营状况。财务需要一个很好的预算管理规范流程,不然不仅财务做出来是无效的工作,还很可能会影响到公司其它部门的运转,以及领导及时做决策等。检验财务是否做到位的标准即:提供精准的效益数据、报表分析及时,以及预算管控控制到位。这样的财务才能确保绩效落地,为全面预算管理思想引领战略转型打好基础。

 

 

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